Suprimentos – Notas Fiscais de Entrada
Através da Nota Fiscal, pode ser cadastrado um produto e também dar entrada no estoque dos produtos.
Acesse o Módulo Suprimentos – Notas Ficais de Entrada.
Para dar entrada de uma nota fiscal, use a ação NOVO, na barra de ações.
Será aberto o formulário para realizar a entrada da NF, pode ser utilizado uma NF-e informando a chave da NF-e, ou apenas o Número e Série se for uma NF.
Se informar a chave da NF-e, o sistema vai verificar se está NF-e, já está cadastrada no sistema, através do Integração DF-e, se não encontrar será mostrado um aviso que a NF-e não foi encontrada.
Pode ser utilizado o módulo Integração DF-e, para fazer o upload do XML da NF-e, e assim não precisar cadastrar manualmente todas as informações contidas na NF-e, no link abaixo mostra como cadastrar a NF-e usando o XML.
https://faq.hermestms.com.br/integracao-df-e-upload-manual-do-xml-da-nf-e/
Se ao informar uma chave de NF-e e esta nota já estiver cadastrada no sistema, então será carregado todas as informações da NF-e, para o formulário.
Revise o formulário, pode ser que mesmo usando uma NF-e cadastrada no sistema, algumas informações terão que ser informadas manualmente, como a natureza de operação.
O almoxarifado também deverá ser informado, para que o sistema saiba o local que será incluso as quantidades no estoque do produtos relacionados a está NF-e, o link abaixo mostra como cadastrar o almoxarifado.
https://faq.hermestms.com.br/suprimentos-cadastro-de-almoxarifado/
Produtos
Na parte inferior do formulário, temos os produtos que serão listados, quando anteriormente foi usado o XML para cadastrar a NF-e no Integração DF-entrada, senão será preciso fazer o cadastro dos produtos dessa NF-e.
Para cadastro manual do produto, use a ação Incluir registro, destaca na imagem abaixo.
Se caso a NF-e que está utilizando, foi cadastrada no Integração DF-e, utilizando o XML, então será mostrado para o produto o código do produto no fornecedor, as informações de quantidade, valor unitário, valor total e impostos.
Obs.: O sistema vai verificar se o código do produto do fornecedor, já tem referencia com algum produto no Hermes, e assim já vai identificar automaticamente o produto, conforme o código do fornecedor.
Caso o produto não foi encontrado pelo sistema, precisamos referenciar um produto já cadastrado no sistema, ou cadastrar esse produto no sistema.
Para referenciar um produto já cadastrado, use o botão da LUPA, para pesquisar no cadastro de produtos e selecionar produto que será referenciado.
Para cadastrar o produto use o botão Incluir registro.
Será aberto a modal para realizar o cadastro do produto no sistema.
Os campos com ASTERISCO em vermelho são obrigatórios.
Ativo: campo utilizado para ativar ou inativar um produto no Hermes.
Código Interno do Produto: vai depender como está configurado no sistema, se é gerado pelo sistema, se o usuário pode alterar ou se é o usuário que deve informar.
Descrição: Nome que identifica o Produto.
Grupo: selecione um grupo anteriormente cadastrado, o link abaixo mostra como realizar o cadastro de um Grupo de Produtos.
https://faq.hermestms.com.br/suprimentos-grupo-de-produtos/
Unidade de Medida: utilizado para identificar o tipo de unidade de medida utilizada para o Produto, está unidade já deve estar cadastrada, para que possa relaciona-la ao produto, o link abaixo mostra como realizar o cadastro de uma unidade de medida.
https://faq.hermestms.com.br/suprimentos-unidades-de-medida/
Outra informação que pode ser cadastrada, são os detalhes do Produto, destacados na imagem abaixo, campos não obrigatórios.
Os dados fiscais do Produto como o NCM, que deve ser cadastrado anteriormente no módulo Fiscal, como demonstrado no link abaixo, e o GTIN são informações não obrigatórias.
https://faq.hermestms.com.br/fiscal-cadastro-de-ncm-do-produto/
O mesmo ocorre com a Configuração de Estoque, não obrigatória, mas pode ser informada momento do cadastro.
Para finalizar, salve o cadastro do produto.
A referencia entre o produto da NF-e e o produto no Hermes foi feita, quando o campo do produto foi informado, o mesmo processo deve ser feito para todos os produtos da NF-e.
Vale ressaltar, que no final da linha de cada produto, tem um botão para acesso a um modal, onde é possível informar outros impostos.
Agora é só salvar, para que seja feito a entrada da NF-e.
Outras Ações Disponíveis
Gerar contas a Pagar: Na barra de ações temos a ação de gerar o contas a pagar, mas apenas para as NF-es, se uma NF-e tiver relacionada a uma conta a pagar, na coluna Conta a Pagar terá uma marcação na cor verde, como destacado na imagem abaixo.
Reverter Pagamento: Essa ação pode ser utilizada para reverter o lançamento no financeiro – contas a pagar, desde que a conta a pagar gerada, não esteja com situação paga.
Excluir: A ação de excluir, excluir um registro cadastrado, e remove as quantidades lançadas no estoque dos produtos.
Para acessar o ajuste de estoque e o Kardex do produto, utilize o módulo Cadastros – Suprimentos – Produtos, no link abaixo é demonstrado essas funções no sistema.
